Perfil fiscal

Si vas a emitir facturas desde ReefDesk, este paso va antes de la primera factura. No después.

Última revisión: 3 de septiembre de 2026.

Antes de empezar

• Plan: la facturación está en los planes Completo y Multi-Base (planes y límites).
• Permisos: solo administradores.
• Ten a mano: razón social, NIF y dirección fiscal. No tienen por qué coincidir con el nombre comercial ni con la dirección del centro. Si ya facturabas en otro programa, ten a mano también el número de tu última factura.
• Se sella (casi todo): una vez emitas la primera factura, la identidad fiscal y la numeración ya no se cambian desde la aplicación. El IVA por defecto, los datos de contacto y el bloque de cobro sí siguen editables.

Dónde: Configuración → Facturación (app.reefdesk.io/settings/billing).

Se sella al facturar

Al emitir la primera factura, la identidad fiscal (razón social, NIF, domicilio) y la numeración (serie y primera factura) quedan bloqueadas y ya no se pueden modificar desde la aplicación: cualquier cambio hay que solicitárnoslo. Es un requisito de integridad fiscal, no una limitación de ReefDesk: las facturas ya emitidas no pueden cambiar de emisor. Revisa los datos con calma antes de emitir nada.

El IVA por defecto, los datos de contacto (email, teléfono y web) y el bloque de cobro no se sellan: son valores por defecto de las facturas futuras y puedes ajustarlos cuando haga falta.

Antes de contar con esto para tu facturación

Lee Facturas antes de decidir si facturas desde ReefDesk o desde tu programa de siempre: ahí están las condiciones reales — cuándo la factura es simplificada o completa, qué dice el PDF si la reserva está pagada o pendiente, y en qué estado está hoy el envío a la AEAT (VeriFactu).

Qué rellenar

La pantalla tiene cuatro tarjetas: Identidad fiscal (quién emite), Emisión de facturas (serie, numeración e IVA), Contacto en la factura (email, teléfono y web) y Cobro y pie de factura (IBAN, vencimiento y texto al pie). Si el formulario está vacío, el botón «Copiar los datos del centro» precarga nombre, email, teléfono y dirección desde Datos del centro — repásalos igualmente: la identidad fiscal puede no coincidir con la comercial.

1. Nombre legal. La razón social, no el nombre comercial. Puede no coincidir con el nombre del centro del paso anterior.
2. NIF / CIF. El del emisor de las facturas.
3. Dirección fiscal. Calle, código postal, población y provincia.
4. Serie de facturación. El prefijo de tu numeración. Si no tienes preferencia, deja el valor por defecto.
5. Primera factura (nº). El número por el que arrancará tu serie. Si vienes de otro programa, pon el siguiente que te toque (si tu última factura fue la 1450, aquí va 1451) y ReefDesk continúa tu numeración. Si empiezas de cero, déjalo en 1.
6. IVA por defecto. El que se propone en cada línea de factura; se puede cambiar línea a línea al emitir.

Estos datos aparecen en cada factura que emitas.

Contacto en la factura (opcional)

Email, teléfono y página web del centro. Los tres se imprimen bajo la dirección del emisor, en la cabecera de cada factura, para que el cliente sepa cómo contactar con quien la emite. Ninguno es obligatorio y ninguno se sella: cada factura guarda el contacto que tenía al emitirse, así que cambiarlo después no altera las ya emitidas. La web puede ir con o sin https://; se imprime tal cual la escribas.

Cobro y pie de factura (opcional)

Ninguno de estos campos se sella: puedes ajustarlos cuando quieras. Cada factura guarda el valor que tenía al emitirse, así que cambiarlos después no altera las ya emitidas.

Una factura sale pendiente de cobro cuando la emites sin reserva (por ejemplo, a un club o una escuela) o cuando la reserva aún no está cobrada, o solo en parte. Las facturas de reservas ya cobradas no necesitan nada de esto: indican solas cómo se pagaron (efectivo, tarjeta o pago online), con la fecha del cobro.

• Cobro de facturas pendientes. Cómo quieres que pague el cliente lo que debe: Transferencia bancaria (la factura imprime tu IBAN) o Enlace de pago con tarjeta (al emitir la factura de una reserva con saldo pendiente, ReefDesk genera un enlace de pago de Stripe por ese saldo y lo imprime en la factura; el cobro entra solo en la reserva cuando el cliente paga). El enlace necesita la cuenta de Stripe conectada en Ajustes → Cobros; si no se puede generar, la factura cae al IBAN. En las facturas sin reserva se imprime siempre el IBAN.
• IBAN para transferencias. Se imprime, junto a la mención «Transferencia bancaria», en las facturas pendientes de cobro.
• Plazo de vencimiento (días). Días desde la emisión hasta el vencimiento, también solo en las facturas pendientes de cobro. Si lo dejas vacío, la factura no lleva vencimiento.
• Pie de factura. Texto libre al pie de todas las facturas (hasta 500 caracteres): lo habitual es la cláusula de protección de datos con el responsable y el email de contacto.

La numeración no se reinicia cada año

Después de la R-148 de diciembre viene la R-149. El año no forma parte del número de factura: va en la fecha de expedición. Si prefieres verlo en el número, ponlo en la serie (2026) y cámbiala cada enero — detalles en Facturas.

¿Y si todavía no facturo?

Este paso solo aparece en tu lista de puesta en marcha si tienes la facturación activada. Si por ahora facturas fuera de ReefDesk, puedes saltártelo y volver cuando lo necesites.

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